1. Mục tiêu công việc
Quản lý toàn bộ quy trình lập và theo dõi ngân sách nhằm đảm bảo kiểm soát chi phí hiệu quả, hỗ trợ ra quyết định và đạt mục tiêu lợi nhuận (EAT ≥ 5%).
2. Nhiệm vụ chính
- Thiết lập và điều phối quy trình lập ngân sách hàng năm và theo quý.
- Phân tích biến động thực tế so với ngân sách (Actual vs Budget), làm rõ nguyên nhân và đề xuất hành động.
- Triển khai hệ thống tracking ngân sách tự động đến cấp BU và từng bộ phận.
- Phối hợp cùng bộ phận vận hành để xây dựng ngân sách tuyến tính theo chu kỳ doanh thu, đặc biệt với chi phí nhân sự.
- Cập nhật và điều chỉnh ngân sách theo chiến lược kinh doanh/quy mô tăng trưởng thực tế.
- Hỗ trợ xây dựng các KPI tài chính gắn với ngân sách cho từng CSF toàn công ty.
- Thực hiện đào tạo, hướng dẫn các bộ phận trong việc sử dụng ngân sách hiệu quả.
